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Diária de Viagem - Empenho 4264/0

Data pagamento : 31/10/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
25/10/2023305,194264162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004063,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.


ANEXOS

ID Título Ver

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